镇江市润州区人民代表大会官方网站
您当前的位置:网站首页 > 重要公告 > 公告详情
镇江市润州区人大常委会办公室2019年度部门预算编制说明
发布者:zoue 发布时间:2019/1/24 阅读:636

第一部分 部门概况


一、主要职能

1、承担区人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作;负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。
2、负责对区人民政府、区人民法院、区人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查,对各项专题工作报告进行调研视察,并向常委会和主任会议作出报告。
3、根据常委会和主任会议要求,对“一府两院”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报,事先进行视察调查,提出审议意见或建议。
4、负责区人大代表和在我区的市人大代表的联络工作,组织和指导代表开展活动,为代表履行职务提供服务。
5、整理交办区人大代表提出的议案和建议、批评、意见,督促“一府两院”及有关部门认真办理,并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访等。
6、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项,承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担区人大换届选举的具体工作,指导各基层人大工委依法依规开展人大换届选举工作。
7、对区政府报送的规范性文件进行主动审查的日常工作。


二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括5个委办室:办公室、(人事代表联络工作委员会)  内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、社会事业工作委员会、环境资源城乡建设委员会。区人大机关科及科以下行政编制12名,行政附属编4名。现实有行政机关工作人员21名(其中退二线3名),机关工人3名。本部门无下属单位。
2、从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 区人大本级。


三、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年区人大常委会工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大、省委十三届五次全会、市委七届八次全会和区八届三次党代会精神,围绕全区工作大局,认真行使宪法和法律赋予的各项职权,进一步创新工作思路,发挥代表作用,提升履职水平,为开创高质量发展新局面、全面建成小康社会贡献力量,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。重点做好以下四个方面的工作:
(一)增强政治自觉,在服务发展大局上勇担当
区人大常委会将始终坚持党的领导,坚定不移地把政治建设摆在首位,从人大的性质和特点出发,找准服务大局的切入点,依法行使宪法法律赋予的职权,在推动经济社会发展和民主法治建设中精准发力、体现担当、展现作为。严格依法行使监督权、决定权和任免权,综合运用调研、视察、执法检查、跟踪督办等多种方式,找准重点,突出难点,狠抓落实,务求实效,为润州的高质量发展出谋划策、献计出力。坚持党管干部,规范人事选举任免,实行任前法律知识考试,坚持民主表决,确保区委推荐的人选通过法定程序成为地方国家机关领导人员。继续抓实任后监督,2019年,区人大常委会将对区人社局、区教育局、区民政局的负责人以及常委会任命的“两院”人员开展述职评议。
(二)履行法定职责,在行使监督职权上出实招
区人大常委会将着眼人民日益增长的美好生活需要,紧抓人民群众最关心最直接最现实的问题,发挥监督推动作用。围绕教育机构规范管理、家庭医生签约服务、水环境治理等热点问题,制定责任清单,并在人代会上实行“民生实事项目人大代表票决制”,推动政府民生工程落地生根。对于食品安全、社会保障、脱贫攻坚等问题,有针对性地提出改进建议,使人民群众感受到更多的发展成效。努力践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,配合省、市人大做好《环保法》和《江苏省大气污染防治条例》的执法检查工作,助推打好三大攻坚战,重点关注环境问题清单落实解决,建设绿色发展、环境优美、生态宜居的现代城市。落实人大预算审查监督重点拓展改革工作,加强人大预算决算、国有资产管理等监督职能,推进财政预算联网监督平台建设,逐步实现联网监督的预警、分析和服务等基本功能。充分发挥专门委员会的作用,管好人民的“钱袋子”。
(三)激发代表活力,在改进代表工作上下功夫
区人大常委会将着眼人大代表主体作用发挥,坚持和尊重代表主体地位,强化为代表服务理念,不断拓宽代表联系群众渠道、丰富代表履职平台,切实履行亲民、为民、惠民的代表机关职责使命。提升代表履职能力。重点围绕代表履职所需的法律和业务知识等方面加强学习培训,进一步丰富学习培训的形式,通过代表自学、专家授课、专题培训、考察学习等方式,提升代表的综合履职能力。强化代表建议督办,瞄准问题关键,不断改进代表议案建议的交办督办工作。坚持重要建议跟踪督办制度,强化建议办理结果满意度测评,切实提高办理实效。优化代表活动组织,在巩固、深化、拓展上下功夫,做精做实“一街一品牌”。更好发挥闭会期间代表作用,围绕省、市、区委工作重点和民生热点组织开展主题活动,努力提升小组活动质量。积极推动省市区三级人大代表的良性互动,通过统一接待日、集中视察、座谈交流等方式,实现代表之间相互学习、互通有无。
(四)加强自身建设,在提高能力素质上见实效

区人大常委会将着眼新时代人大工作新特点、新要求,固本强基、积极作为,努力锻造一支政治素质高、履职能力强、整体形象好的人大队伍,推动人大工作与时俱进、创新发展。把全面从严治党要求贯穿于具体工作实践,推动作风建设不断加强,建设忠诚干净担当的人大干部队伍。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,采取集中学习与自主研修、专题研讨相结合等方式,提高学习的效率和效果。结合履职实际,加强法律和业务知识学习,提高用法治思维和法治方式推进改革发展的能力,坚持大局着眼和问题导向,围绕“十三五”规划实施、城市管理、环境保护等工作深入调研,并且注重调研成果的转化运用。坚持上下联动,加强对街道工委的联系指导与授权监督,全面推开基层人大工委开展同级预算监督、专项评议工作,发挥街道工委的积极性和创造性。进一步加强人大信息宣传工作,充分利用各类媒体讲好人大故事、传导监督温度、展示代表风采,使人民代表大会制度和人大代表履职实践更加深入人心。


第二部分 区人大2019年度部门预算表(见附表)


第三部分  区人大2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

区人大2019年度收入、支出预算总计664.94万元,与上年相比收、支预算总计各增加4.16万元,增长0.63%,主要原因是新增退休人员经费。其中:

(一)收入预算总计664.94万元。包括:

1.预算资金收入预算664.94万元,与上年相比增加4.16万元,增长0.63%。主要原因是新增退休人员经费。
2.非税资金收入预算0万元,与上年相比持平。主要原因是本年预算没安排。
3.转移性收入预算总计0万元。与上年相比持平。主要原因是本年预算没安排。
4.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。主要原因是本年预算没安排。
5.上年结余、结转收入预算数为0万元。与上年相比持平。主要原因是本年预算没安排。
(二)支出预算总计664.94万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出570.94万元,主要用于机关正常运转的人员经费、公用经费及项目经费。与上年相比减少18.21万元,减少3.10%。主要原因人员减少,人员经费减少。
2.住房保障(类)支出94万元。主要用于职工公积金和提租补贴。与上年相比增加22.38万元,增长31.25%。主要原因是标准提高和新增退休人员的费用。
3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是无经费结转。
此外,基本支出预算数为538.82万元。与上年相比减少0.16万元,减少0.03%。主要原因是人员减少,人员经费减少。
项目支出预算数为126.12万元。与上年相比增加4.32万元,增加3.55%。主要原因是新增工会经费拨款。
单位预留机动经费预算数为0万元。,与上年相比持平。主要原因是本年预算没安排。
二、收入预算情况说明
区人大本年收入预算合计664.94万元,其中:
预算资金收664.94万元,占100%;
非税资金收入0万元,占0%;
其他资金收入0万元,占0%;
转移性收入0万元,占0%;
上年结余、结转收入0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
区人大本年支出预算合计664.94万元,其中:
基本支出538.82万元,占81.03%;
项目支出126.12万元,占18.97%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
区人大2019年度财政拨款收、支总预算664.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4.16万元,增长0.63%。主要原因是新增退休人员经费。
五、财政拨款支出预算表情况说明
区人大2019年财政拨款预算支出664.94万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加4.16万元,增长0.63%。主要原因是新增退休人员经费。
其中:
(一)一般公共服务(类)支出
1.人大事务(款)行政运行(项)支出444.82万元,与上年相比减少22.53万元,减少4.82%。主要原因是人员减少,人员经费减少。
2.人大事务(款)人大会议支出(项)73万元,与上年相比持平,主要原因是项目经费不变。
3.人大事务(款)代表工作支出(项)33.8万元,与上年持平,主要原因是项目经费不变。
4.人大事务(款)其他人大事务支出(项)15万元,与上年持平,主要原因是项目经费不变。
5.群众团体事务(款)工会事务(项)支出4.32万元,与上年相比增加4.32万元,增加100%.主要原因是新增款项。
(二)住房保障(类)支出
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出29.53万元。与上年相比减少了2.1万元,减少6.64%,主要原因是人员减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出64.47万元。与上年相比增加了24.48万元,增加61.22%,主要原因是标准提高和新增退休人员的费用。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
区人大2019年度财政拨款基本支出预算538.82万元,其中:
(一)人员经费471.74万元。主要包括:基本工资105.17万元、津贴补贴189.95万元、社会保障缴费105.66万元、奖金8.76万元、住房公积金29.53万元、退休费27.21万元、医疗费补助5.46万元。
(二)公用经费67.08万元。主要包括:办公费14.55万元、电费3.25万元、培训费2万元、工会经费14万元、其他交通费20.16万元、福利费0.12万元、其他商品和服务费13万元。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
区人大2019年一般公共预算财政拨款支出预算664.94万元,与上年相比增加4.16万元,增长0.63%。主要原因是新增退休人员经费
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
区人大2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算538.82万元,其中:
(一)人员经费471.74万元。主要包括:基本工资105.17万元、津贴补贴189.95万元、社会保障缴费105.66万元、奖金8.76万元、住房公积金29.53万元、退休费27.21万元、医疗费补助5.46万元。

(二)公用经费67.08万元。主要包括:办公费14.55万元、电费3.25万元、培训费2万元、工会经费14万元、其他交通费20.16万元、福利费0.12万元、其他商品和服务费13万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

区人大2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5万元,占“三公”经费的100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元.与上年相同。主要原因是本年未安排。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相同。主要原因本年未安排。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相同,主要原因本年未安排。
3.公务接待费预算支出5万元,比上年减少10万元。主要原因是减少接待人数。
区人大2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出63元,与上年相比减少10万元,减少13.70%,主要原因是人代会会议费中有10万安排作培训费用。
区人大2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25万元,与上年相比增加5万元,增长25%,主要原因是本年度加强区人大代表和基层人大工委的培训工作。
十、政府性基金支出预算表情况说明
区人大2019年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比持平,原因是无政府性基金支出预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出32.8万元,比上年减少35.84万元,52.21%。主要原因是其他交通费用和福利费的统计口径与去年不一样。
十二、政府采购支出预算表情况说明
区人大2019 年度政府采购预算支出3元,采购组织形式为:集中采购。其中:拟采购货物支出3万元,拟采购工程支出0万元,拟购买服务支出0万元。
十三、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


  • 上一条新闻: 无
  • 下一条新闻: 无
  •  

    镇江市润州区人民代表大会常务委员会 版权所有 © 2015    主办:镇江市润州区人大常委会办公室
    ICP备15010555    技术支持:辰星科技